職業(yè)健康安全體系風險和機遇與應(yīng)對評估分析表JL-6.1.1-01類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性嚴重性等級執(zhí)行部門時限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風險：對職業(yè)健康安全相關(guān)法規(guī)的更新信息了解不夠及時、準確。不能轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，使公司在職業(yè)健康安全管理方面存在隱患。機遇：公司遵守職業(yè)健康安全管理要求，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。44=161.主要職能部門按照要求加強國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集評價行政部、質(zhì)量技術(shù)全年2.行政部具體落實職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求行政部全年職業(yè)健康安全標準的變風險：公司現(xiàn)有的制度，是否符合職業(yè)健康安全標準的要求機遇：公司遵守職業(yè)健康安全標準，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。一般1.主要職能部門按照要求加強職業(yè)健康安全相關(guān)標準的收集評價質(zhì)量技術(shù)部全年2.行政部具體落實職業(yè)健康安全標準的要求行政部全年中華人民共和國勞動法的影響風險：公司勞動合同或規(guī)章制度違反《中華人民共和國勞動法》，導致罷工或監(jiān)管部門重大經(jīng)濟處罰。

機遇：公司遵守《中華人民共和國勞動法》，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。25=10一般公司聘請法律顧問對勞動合同模板和公司規(guī)章制度進行合規(guī)性評審；快速與法律顧問商定解決方案以應(yīng)對緊急情況。行政部全年中華人民共和國職業(yè)病防治法的影風險：公司生產(chǎn)運行過程中可能存在的違反《中華人民共和國職業(yè)病防治法》現(xiàn)象，導致監(jiān)管部門重大經(jīng)濟處罰及從業(yè)人員職業(yè)病的發(fā)生。機遇：公司遵守《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。34=12一般1.公司建立并運行《職業(yè)病防治管理制度》；2.定期組織員工進行健康體3.快速與法律顧問商定解決方案以應(yīng)對緊急情況。生產(chǎn)部行政部全年特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的影響風險：公司生產(chǎn)運行過程中可能存在的違反《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》現(xiàn)象，可能造成人身傷害甚至死亡事故。機遇：公司遵守《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，35=151.設(shè)備部制定各類特種設(shè)備的操作規(guī)程，各類特種設(shè)備使用人員嚴格按照操作規(guī)程的要求進行操作；設(shè)備部全年類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性嚴重性等級執(zhí)行部門時限外部因素可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。

2.設(shè)備部不定期抽查特種設(shè)備操作人員的操作要求，是否符合標準要求；3.根據(jù)各種特種設(shè)備的檢定周期，給予檢定。4.定期保養(yǎng)特種設(shè)備。中華人民共和國消防法風險：現(xiàn)有消防設(shè)施不符合《中華人民共和國消防法》，存在消防隱患機遇：公司遵守《中華人民共和國消防法》，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。34=12一般1.根據(jù)消防要求，公司已配備消防設(shè)施；2.定期檢驗消防設(shè)施的完好情設(shè)備部全年相關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風險：監(jiān)管部門針對職業(yè)健康安全監(jiān)管力度加大，如公司職業(yè)健康安全要求執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風險機遇：公司職業(yè)健康安全管理的變化，給公司帶來新的發(fā)展機遇43=12一般1.各級部門嚴格按照公司的職業(yè)健康安全管理制度開展相關(guān)工作各部門全年2.職能部門加大公司內(nèi)部職業(yè)健康安全制度執(zhí)行情況的檢查行政部全年供應(yīng)商的要風險：供應(yīng)商不遵守公司的職業(yè)健康安全規(guī)章制度，帶來的職業(yè)健康安全風險機遇：監(jiān)督供應(yīng)商遵守公司職業(yè)健康安全要求，提高職業(yè)健康安全管理意識一般對公司影響較大的供應(yīng)商做好職業(yè)健康安全管理調(diào)查工作采購部全年客戶的需求風險：客戶對公司職業(yè)健康安全標準提高，以及對供應(yīng)過程中職業(yè)健康安全保護的期望值提升，給公司生產(chǎn)及服務(wù)售后管理提出新的要機遇：公司職業(yè)健康安全管理方面管理水平的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機遇一般銷售部加強與客戶進行溝通，統(tǒng)一雙方的職業(yè)健康安全標準銷售部全年第三方的要風險：公司運行中可能會對第三方產(chǎn)生不利的職業(yè)健康安全影響，或是第三方的職業(yè)健康安全要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突機遇：第三方要求會完善公司的職業(yè)健康安全管理水平一般各職能部門加強與第三方的溝通，對第三方的職業(yè)健康安全要求及時進行處理，必要時及時提交公司高層進行資源配置，降低第三方的抱怨行政部、質(zhì)量技術(shù)全年類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性嚴重性等級執(zhí)行部門時限外部因素技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工風險：公司現(xiàn)有的工藝、生產(chǎn)設(shè)備會造成較大的職業(yè)健康安全風險。

機遇：通過引進新的生產(chǎn)設(shè)備、改進工藝，提高公司的工藝水平，降低和減少職業(yè)健康安全風險。34=12一般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平iso9001體系認證機構(gòu)，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計劃，相關(guān)職能部門予以有效落全年市場市場競爭力風險：公司為保障職業(yè)健康安全管理體系有序運行，需投入大量人力物力財力，間接增加了產(chǎn)品成本，對公司產(chǎn)品的競爭力和價格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風險比較大。機遇：因公司推行職業(yè)健康安全管理，增強了員工向心力，有利于公司各項管理制度的推34=12一般完善公司內(nèi)部管理制度，通過優(yōu)化內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量等措施，可以內(nèi)部消化新增加成本，提高公司的競爭優(yōu)勢。行政部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部全年社會本地失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時間風險：公司所在地社會形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時間設(shè)置比較合理，相對風險較小。機遇：公司目前所在區(qū)域的社會形勢穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。企業(yè)管理部做好人員積極儲備工作，及時關(guān)注社會信息，為公司創(chuàng)造一個穩(wěn)定的環(huán)境。行政部生產(chǎn)部全年內(nèi)部因素公司運營管理流程風險：目前公司職業(yè)健康安全管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是職業(yè)健康安全管理要求執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司職業(yè)健康安全運行帶來一定的風險。

機遇：完善職業(yè)健康安全管理流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的職業(yè)健康安全管理水平。34=12一般1.各級部門必須嚴格按照職業(yè)健康流程要求開展日常工作，對出現(xiàn)的職業(yè)健康安全不符合情況及時調(diào)整，保持職業(yè)健康安全流程的可操作性；2.公司組織定期組織進行職業(yè)健康安全管理要求的評審。各級部門全年生產(chǎn)過程風險：公司現(xiàn)有的設(shè)施、設(shè)備，生產(chǎn)運行中會產(chǎn)生噪音、臭味及廢氣排放，帶來一定職業(yè)健康安全風險。機遇：設(shè)備設(shè)施的改進，有利于職業(yè)健康安全保護，降低職業(yè)健康安全風險，減少相關(guān)方投訴。34=12一般生產(chǎn)部加強對設(shè)備的管理，制 定保養(yǎng)計劃對設(shè)備設(shè)施實施保 生產(chǎn)部、設(shè)備部全年 類型 風險及機遇的識別 風險及機遇的評估 風險及機遇應(yīng)對措施 執(zhí)行情況 類別 外部因素及 相關(guān)方描述 風險和機遇 發(fā)生可能性 嚴重性 等級 執(zhí)行部門 時限 內(nèi)部 因素 財務(wù) 狀況 費用支付 風險：目前國家整體經(jīng)濟情況低迷，形勢趨勢 嚴峻，給公司帶來比較大的財務(wù)壓力。 機遇：在職業(yè)健康安全方面財務(wù)狀況處理得 當，會提高公司整體的競爭力。 銷售部門加快產(chǎn)品資金的回籠，減小公司資金壓力。 2.財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)情況 做好財務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財務(wù) 風險。

財務(wù)部、管理層、 銷售部 全年 人力 資源 人員的流動 員工環(huán)保素 績效考核風險：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位 吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的 損失。員工素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的 情況，加上績效考核不能有效落實，會對工作 完成質(zhì)量造成不好的影響。 機遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項績效 考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個比較 好的基礎(chǔ)。 一般1.各部門要及時關(guān)注員工的心 理變化，注意工作方式，創(chuàng)造 良好的工作環(huán)境，提高員工的 歸屬感 2.辦公室做好人員的儲備，防 止人員流失后給公司帶來的風 3.各職能部門加強績效考核的有效開展，通過考核促進員工 的工作積極性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。 公司各部門 全年 資源 基礎(chǔ)設(shè)施管 風險：如果公司現(xiàn)有的運行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備管理不善，造成的職業(yè)健康安全事故，會給 公司造成很大的生產(chǎn)風險。 機遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良 好的環(huán)境。 一般設(shè)備部嚴格按照公司的年度計 劃做好設(shè)備改造和按照計劃的 維護工作，提高公司設(shè)備、設(shè) 施穩(wěn)定性。 設(shè)備部、生產(chǎn)部 全年 編制人： 核準： 日期：