主要購入零部件(2003.本檢查一覽由５０個項目（９項區(qū)分）構(gòu)成，各項目分５個階段進(jìn)行評價。（※依據(jù)本檢查一覽所做的審查，是以提高購入品的質(zhì)量為目的，由松下供貨方共同進(jìn)行改善提高活動的基本組成部分）各項目的評價對各項目的內(nèi)容，進(jìn)行「有規(guī)定嗎？」、進(jìn)而「已經(jīng)實施了嗎？」的確認(rèn)（３個階段規(guī)定實施評價分業(yè)務(wù)方面的規(guī)定已經(jīng)文件化（文件、流程圖等），內(nèi)容比較豐富時，作為「有規(guī)定」來進(jìn)行評價分別對「規(guī)定」，「實施」的各項（※根據(jù)公司的規(guī)模行業(yè)等情況，所謂“豐富”，其內(nèi)容也不盡相同）最低也要把已經(jīng)實施了３～６個月的內(nèi)容，作為「實施中」的項目進(jìn)行評價計算出項目的評價分（標(biāo)準(zhǔn)）（例）１．質(zhì)量經(jīng)營的實踐檢查項目規(guī)定的確認(rèn)實施的確認(rèn)評價分注釋1-1質(zhì)量方針的明確化及其貫徹基于評價結(jié)果（評價分）的改善內(nèi)容如果有向好發(fā)展的勢頭，就應(yīng)給以建議的級別自主性改善根據(jù)需要，對不完備的部分自主地加以改善的級別（根據(jù)需要要求改善跟蹤）對不完備的部分需要改善的級別。要制定改善計劃并進(jìn)行跟蹤需要改善對不完備部分需要進(jìn)行大幅改善的級別。要制定明確的改善計劃并實施具體的支援（立即著手改善）從質(zhì)量保證方面需要徹底進(jìn)行改善（重新構(gòu)筑）的級別（此時可以考慮審查中斷）根本性改善表．評價分的判斷方法(標(biāo)準(zhǔn))評價：＝已經(jīng)實施，＝不充分，＝還未實施），將其綜合，以５個階段進(jìn)行評價2.5+2.5=５1.5+2.5=４0.5+1.5=２規(guī)定方面[評價的標(biāo)準(zhǔn)]以：2.5分，：1.5分，：0.5分實施方面記入方法(標(biāo)準(zhǔn))(1)對各項目的「規(guī)定方面」、「實施方面」進(jìn)行確認(rèn)（，，），綜合起來進(jìn)行評價判斷，在「評價分」的分?jǐn)?shù)上記入符號(2)就各項目情況，務(wù)必把確認(rèn)過的事項事例、特記事項記入「注釋」欄中（通過調(diào)整會議，改善要求希望等進(jìn)行活用）公司的質(zhì)量方針由經(jīng)營者定期不斷地以文件的形式加以明確，同時，對所有公司職員的貫徹方法也非常明確把質(zhì)量方針以文件的形式進(jìn)行發(fā)布，或者，通過張貼在容易看到的地方等方式，謀求對所有部門所有公司職員的貫徹每年制作1次區(qū)域內(nèi)的張貼也比較充分沒有貫徹方法的規(guī)定公司的質(zhì)量方針是否明確地在所有部門所有員工中得以貫徹質(zhì)量保證體制評價檢查結(jié)果表項目數(shù)評價要點非評價項目級別評價評價級別233綜合評價分2.593由所有審查員召開「調(diào)整會議」，針對每個項目，把審查員的評價分進(jìn)行平均，并以此作為該項目的分?jǐn)?shù)針對每一個區(qū)分，對所包含的項目的評價分（審查員平均）進(jìn)行合計，作為「評價得分」（只計到小數(shù)點后第１位，以下舍去）把「評價得分」進(jìn)行合計，并換算成100分制(2.5)，確定綜合評價分※對不符合的項目，要從評價中去除（不作為５分(滿分)評價）換算成100分時，比如”不屬于５項目”的情況下，滿分為225分，用評價得分的合計?２.２５，來得出綜合評價分公司作為上次實施的「質(zhì)量保證體制審查」的結(jié)果，我們歸納出如下的改善要求事項，謹(jǐn)做報告。

供貨商回答QA質(zhì)量保證體制評價結(jié)果與改善要求(綜合)松下集團(tuán)分公司請就改善內(nèi)容加以研究，并將答復(fù)在日前提交到松下集團(tuán)分公司松下發(fā)行[制作][制作]容（計劃）日程計劃(結(jié)束預(yù)計)質(zhì)量經(jīng)營的實踐質(zhì)量保證的框架結(jié)構(gòu)松下回答確認(rèn)[確認(rèn)]１－１質(zhì)量方針的明確化及其貫徹5.0有質(zhì)量方針管理看板供員工了解１－２質(zhì)量管理組織人5.0從事質(zhì)量管理活動的組織人員是否得以明確？１－３質(zhì)量管理教育訓(xùn)練5.0１－４質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定5.0品質(zhì)目標(biāo)看板品質(zhì)目標(biāo)看板１－５質(zhì)量的實行計劃與實踐5.0１－６質(zhì)量會議的實施5.0公司的質(zhì)量方針要由經(jīng)營者不斷地以文件的形式進(jìn)行發(fā)布，同時，要有一個能使所有公司員工理解的明確的企劃把質(zhì)量方針以文件的形式進(jìn)行發(fā)布，或者通過在公司員工能夠經(jīng)?？吹降牡胤竭M(jìn)行張貼等方式，力圖使所有部門所有公司員工能夠理解公司的質(zhì)量方針是否明確，且被所有部門所有公司員工所理解？根據(jù)組織圖，質(zhì)量管理組織以及質(zhì)量責(zé)任人、擔(dān)當(dāng)者及各檢查員（撿收、工藝、出品）要職責(zé)明確質(zhì)量管理組織要與其他部門分開，獨立進(jìn)行活動責(zé)任人等也可以兼職，但質(zhì)管檢查部門的作用需要明確，并獨立進(jìn)行活動有成立專門的品質(zhì)管理部門,組織架構(gòu)圖對所有公司員工施行的為遂行業(yè)務(wù)所必須的教育訓(xùn)練體系要明確，實施計劃要形成文件業(yè)務(wù)遂行所需要的教育訓(xùn)練要按計劃實施，并要做好記錄是否有對員工的全公司的品質(zhì)教育,訓(xùn)練計劃?是否的到了實施?按公司質(zhì)量方針確定的質(zhì)量目標(biāo)，要在整個公司或者相關(guān)部門每年形成１次以上的文件質(zhì)量目標(biāo)要以具體的數(shù)值等進(jìn)行設(shè)定，通過文件發(fā)布或者張貼等形式力圖使公司員工能夠理解是否設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)并被所有的公司員工所理解要有使基于原因分析的課題問題得到明確、并在整個公司或者相關(guān)部門制作具體行動計劃的框架結(jié)構(gòu)要按照實行計劃開展活動，進(jìn)行實施計劃及目標(biāo)達(dá)成程度的進(jìn)展管理，并做好記錄是否有為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的實行計劃，并按計劃實施了活動？目標(biāo)達(dá)成程度的進(jìn)展是否得到了管理在會議上，要實行對于包括質(zhì)量掌握的狀況對策實施的狀況效果的確認(rèn)等在內(nèi)的情況的跟蹤，并做好會議記錄的保管是否定期召開檢討質(zhì)量的會議，并對質(zhì)量的狀況對策效果進(jìn)行確認(rèn)等方面的跟蹤？１－７質(zhì)量體系的重新改善確認(rèn)5.0１－８質(zhì)量改善的小集團(tuán)活動質(zhì)量改善活動要持續(xù)實施，并保管好記錄5.0是否有進(jìn)行質(zhì)量改善的活動，并繼續(xù)實施活動？＊追加確認(rèn)事項環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)不使用不使用保證書未提出對基準(zhǔn)文件有效性的重新改善，以及對質(zhì)量管理的實施狀況進(jìn)行定期確認(rèn)都要實現(xiàn)文件化按照規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)iso9001體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由經(jīng)營者或者質(zhì)量責(zé)任人對該結(jié)果進(jìn)行批準(zhǔn)，并保管好記錄至少對管理工藝圖的管理實施狀況要進(jìn)行確認(rèn)對所規(guī)定的基準(zhǔn)文件是否在有效地發(fā)揮作用進(jìn)行確認(rèn)，以及是否定期地按照規(guī)定對質(zhì)量活動進(jìn)行確認(rèn)？以質(zhì)量改善為目的，整個公司的小集團(tuán)活動的運營要實現(xiàn)文件化例:方法及提案改善報告ISO9000取得狀況?未取得予定有ISO14000取得狀況?未取得予定有２－１質(zhì)量保證體系的明確化5.0２－２批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)移步驟的明確化5.0２－３首批產(chǎn)品的質(zhì)量管理5.0２－４管理工藝圖的完備5.0２－５設(shè)計制造條件變更手續(xù)4.0２－６工藝異常處理體系5.0不合格品管制作業(yè)辦法及實際案例質(zhì)量保證體系實現(xiàn)文件化（質(zhì)量保證體系圖），對質(zhì)量保證問題，各部門發(fā)揮的作用要明確，并制作好各業(yè)務(wù)的基準(zhǔn)文件※流程圖也可以要有一個與質(zhì)量有關(guān)的批準(zhǔn)確認(rèn)以及反饋得以實施的系統(tǒng)（體系）作為公司，能夠保證質(zhì)量的體系是否被確立？必要的業(yè)務(wù)基準(zhǔn)等是否被制作出來了？對本公司設(shè)計品供應(yīng)商設(shè)計品應(yīng)一視同仁，對新產(chǎn)品批量生產(chǎn)的研究步驟基準(zhǔn)要實現(xiàn)文件化，并明確在各個步驟的參與部門與作用※流程圖也可以在每一步驟上，要實施針對圖紙說明書的質(zhì)量檢討確認(rèn)，并且要保管好記錄，要能夠進(jìn)行基于批準(zhǔn)樣本檢查說明書的確認(rèn)一直到新產(chǎn)品的批量生產(chǎn)，其質(zhì)量檢討步驟是否明確？是否進(jìn)行了與設(shè)計質(zhì)量有關(guān)的研究？ 首批產(chǎn)品的定義以及首批產(chǎn)品的質(zhì)量管理 （檢查）方法要實現(xiàn)文件化 首批產(chǎn)品的質(zhì)量確認(rèn)（檢查）得以實施， 并保管好記錄 首批產(chǎn)品（新生產(chǎn)變更）的定義是否明確？首 批產(chǎn)品的質(zhì)量研究是否已經(jīng)實施？ 要有制作好的記載了質(zhì)量管理項目管理 方法的管理工藝圖的框架結(jié)構(gòu) 管理工藝圖被制作出來，由質(zhì)量責(zé)任人進(jìn) 行批準(zhǔn) 是否制作了在工藝上使管理項目等得以明確的管 理工藝圖？ 對應(yīng)當(dāng)進(jìn)行管理的變更以及需要對松下呈 報的變更內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確 包括在外包對象中的變更在內(nèi)，確實實施 了給松下的呈報，并保管好記錄 對于應(yīng)當(dāng)進(jìn)行管理的本公司內(nèi)外包對象的變更 以及需要向松下呈報的變更情況是否明確？對每 次的發(fā)生記錄以及對松下的聯(lián)系是否已經(jīng)實施？ 工藝異常處理體系以及異常的定義要明確 ，在工藝上發(fā)現(xiàn)異常時的處理方法要實現(xiàn) 文件化 ※流程圖也可以 發(fā)生異常情況時，需按所規(guī)定的程序進(jìn)行 處理，并保管好記錄 是否有工藝異常處理體系以及異常的定義？當(dāng)發(fā) 現(xiàn)異常時？是否跟相關(guān)部門聯(lián)系，并做處理？ ２－７用戶投訴處理體系 4.0 客戶抱怨作業(yè)處理程序 ２－８ 質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析靈活使用 5.0 ２－９ 批量區(qū)分 5.0 對來自用戶的質(zhì)量投訴的處理體系要實現(xiàn)文件化，接到投訴聯(lián)系的同時，要有向經(jīng) 營者報告的框架結(jié)構(gòu) ※流程圖也可以 按照投訴處理程序中的規(guī)定，確實地進(jìn)行 處理，并保管好記錄 對來自用戶的質(zhì)量投訴的處理方法是否明確？糾