環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審總結(jié)審核日期：2011月23日～2011、審核本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與GB/T28001-2001GB/T18001-2004標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性；2、確定本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得到了妥善的實(shí)施與保持；3、向公司各級(jí)管理者報(bào)告體系運(yùn)行情況，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，迎接第三方審核。審核范圍：本次環(huán)境和職業(yè)健康安全管理審核范圍主要為股份公司的質(zhì)量經(jīng)精益部、行政事務(wù)總部、企管部、人力資源總部、研究設(shè)計(jì)總院、供應(yīng)部、基建部，各分公司的供應(yīng)科、綜管辦、安辦、各車間。注：合肥公司由其內(nèi)部單獨(dú)進(jìn)行，不納入本次總結(jié)。審核準(zhǔn)則：1、GB/T28001-2001、GB/T18001-2004標(biāo)準(zhǔn)；2、適用于公司的法律、法規(guī)及其他標(biāo)準(zhǔn)要求；3、環(huán)境和職業(yè)健康安全政策、目標(biāo)；4、公司環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)、程序文件、操縱規(guī)程等。審核內(nèi)容：股份公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系部分程序：包括環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，規(guī)劃（策劃）中環(huán)境因素的辨識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)及其它要求、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案，實(shí)施與運(yùn)行過(guò)程中的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、培訓(xùn)意識(shí)和能力、信息交流、文件運(yùn)行與控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，糾正與檢查過(guò)程中的監(jiān)測(cè)和測(cè)量、不符合、糾正與預(yù)防措施、記錄。

審核方式：本次審核按計(jì)劃分成4個(gè)小組進(jìn)行(參閱內(nèi)審計(jì)劃)，審核時(shí)采用審核文件、查看記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察和洽談詢問(wèn)相結(jié)合，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)給受審核方提出,對(duì)有爭(zhēng)議的，雙方討論，協(xié)商解決措施。另外，審核過(guò)程中將開(kāi)出各單位的審核情況：公司制定了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)并得以執(zhí)行，建立了環(huán)境和職業(yè)健康管理手冊(cè)和程序文件，文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)也滿足公司需要。各分公司和事業(yè)部、各部門基本執(zhí)行了文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。但總體存在如下幾方面問(wèn)題：培訓(xùn)意識(shí)及能力：車間責(zé)任人及一線員工的安全、環(huán)境和職業(yè)健康意識(shí)淡薄，安于現(xiàn)狀，出現(xiàn)問(wèn)題都?xì)w咎于運(yùn)氣不好，而未深思采取何種措施，以杜絕事故的再次發(fā)生。車間教育培訓(xùn)不規(guī)范，培訓(xùn)過(guò)程形式化，其目的僅滿足基本的設(shè)備技能操作，車間培訓(xùn)過(guò)程中未對(duì)員工的安全、職業(yè)健康、環(huán)保意識(shí)沒(méi)做重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，各車間基本無(wú)完整的培訓(xùn)內(nèi)容記錄和培訓(xùn)人員名單。文件運(yùn)行控制：根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序文件要求，各車間在收發(fā)文件管理中未做分類整理、建立管理臺(tái)賬，如分類的文件夾、電子文檔、收發(fā)記錄登記表等。重要安全環(huán)保設(shè)備/設(shè)施運(yùn)營(yíng)狀態(tài)：公司重大環(huán)保治理設(shè)備運(yùn)營(yíng)管理缺乏，沒(méi)明確管理責(zé)任人，未定期維護(hù)檢修。

如橋梁事業(yè)部的拋丸除塵房、橡膠混煉除塵設(shè)備等、部分公司垃圾場(chǎng)未及時(shí)清理整頓。文件合同、資質(zhì)審核：各分公司供應(yīng)采購(gòu)部門對(duì)勞保品、危化品、消防器材、特殊原料的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用的過(guò)程中做，沒(méi)到全面的資質(zhì)審核備案，不能很好的保證產(chǎn)品的安全性、健康性和相關(guān)環(huán)保要求。如供應(yīng)科對(duì)手套、口罩、滅火器材、酸堿試劑、切削冷卻液、淬火油、橡膠支座原料的供應(yīng)合同及企業(yè)資質(zhì)做全面審核等。日常監(jiān)督管理：各車間未形成制度化的安全、環(huán)境和職業(yè)健康的監(jiān)督管理機(jī)制，監(jiān)督管理不全面。公司企管部或綜管辦未對(duì)食堂的職業(yè)衛(wèi)生、消防安全進(jìn)行檢查；車間責(zé)任人未對(duì)車間吊具管理進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)督、對(duì)行車未進(jìn)行定期檢修和維護(hù)、對(duì)滅火器點(diǎn)檢未定時(shí)查看；相關(guān)部門未對(duì)固廢、廢油、垃圾的堆放場(chǎng)地做到定期監(jiān)督管理；部分公司下料車間周邊廢棄邊角料露天堆放，缺乏管理，浪費(fèi)和鐵銹污染嚴(yán)重。此次審核（包括公司內(nèi)部環(huán)境和職業(yè)健康管理體系文件、實(shí)施、效果性情況），未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)iso9001體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)，一般不符合項(xiàng)較多，各問(wèn)題詳見(jiàn)“內(nèi)審不合格報(bào)告”。審核結(jié)論：對(duì)于此次審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們將根據(jù)公司總體要求，針對(duì)主要問(wèn)題，進(jìn)行不斷跟進(jìn)，提出應(yīng)對(duì)措施，以不斷改善；對(duì)于潛在問(wèn)題，提前做好管理，預(yù)防問(wèn)題發(fā)生；對(duì)于管理邊緣交叉問(wèn)題，要不斷細(xì)化，明確職責(zé)權(quán)限。最終保證公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)作達(dá)到GB/T28001-2001、GB/T18001-2004準(zhǔn)的要求。xxxxxxxxxxxxxxx股份有限公司質(zhì)量精益部安全環(huán)境管理科二〇一一年十月十號(hào)